Техническое задание для бизнес-плана «Организация поселения в ДФО»

Техническое задание устанавливает основное назначение разрабатываемого объекта, его технические характеристики, показатели качества и технико-экономические требования, предписание по выполнению необходимых стадий создания документации (конструкторской, технологической, программной и т. д.) и её состав, а также специальные требования.

Казалось бы задача вполне осуществимая, так как в задании производится постановка задачи для бизнес-плана (который и должен ответить на все вопросы)

Но так как многие вопросы заранее неясны (и ответ на вопросы требует самостоятельных технических заданий) то затрачивать свободное время на то, чтобы просто сформулировать неосуществимые или неверные цели для бизнес-плана на основе предположений высказанных мною в предыдущих статьях неверно, потому попробую с начала, сформулировать техническое предложение.

Это мне удобно по нескольким причинам: на некоторые вопросы ответить легко, а некоторые требуют специальных знаний, которых у меня нет, поэтому даже неполное предложение будет проработано в определенных пунктах (что при необходимости составлять бизнес-план сможет быть полезным) и даст возможность не формулировать для технического задания пункты, в которых я не уверен или еще не нашел пути решения по причине вложенности нескольких задач в одну, ведь переселенцам необходимо жилье, жилье необходимо вписать в экосистему, необходимы изыскания — геодезические данные и т.п.

Для жилья необходимы: подвод электроэнергии, воды, отвод канализации, проектирование дорог, инфраструктуры…

Жителям необходим источник дохода в течение всей жизни в данном поселении, — значит необходимы дополнительные расчеты, какую отрасль выбрать из множества реализуемых в ДФО? Для этого необходим анализ, ТЭО и т.п.

И все это необходимо свести в одно техническое задание для единого бизнес-плана!

Поэтому наиболее оптимальным вариантом будет не работа над  техническим заданием а техническим предложением в терминологии ГОСТ 2.118—73.

В защиту такого варианта исследований говорит то, что в процессе получения и анализа данных из интернета о ДФО, изменилась цель и соответственно название проекта (см. ниже).

Сместились акценты: правильно было бы говорить не о переселении а о заселении территории где одной из причин смены цели, является «естественная» отрицательная миграция в регионе. Отличие огромное, если первоначальная  цель говорила о романтиках готовых за свои деньги «поднимать целину», то вторая говорит о необходимости государственной программы и естественно государственной поддержке и плановости заселения!

Для упрощения своей работы воспользуюсь шаблоном технического задания разработанным Перминовым Александром Сергеевичем.

Так как в таблицу заносится большое количество материала из свободных источников приходится «разрывать» техническое предложение на части для публикации в новых статьях как это принято в блогах, буду, по мере наполняемости  корректировать размещенный ниже шаблон до полного логического завершения (заменяя или оставляя неизменным шаблонные пункты).

 

Согласовано: Утверждаю:
«        »                            2015г. «      »                            2015г.

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

НА РАЗРАБОТКУ БИЗНЕС-ПЛАНА ПРОЕКТА

«ЗАСЕЛЕНИЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ ПУТЕМ ОРГАНИЗАЦИИ ПОСЕЛЕНИЙ.»

1. Проект

Перечень основных данных и требований

Основные данные и требования

Рабочее наименование проекта Заселение и закрепление населения в Дальневосточном федеральном округе путем организация поселений
Основание для разработки проекта
Организационно-правовая форма  Унитарное предприятие, ассоциация собственников (АС)
Начало реализации проекта 2015г.
Продолжительность реализации проекта Бессрочный

2.Общие условия

Перечень основных данных и требований Основные данные и требования
Стадийность проектирования Техническое предложение, ТЭО, бизнес-план проекта.
Валюта расчетов Российский рубль
Закладываемый уровень инфляции 12% в год
Налогообложение Общая система налогообложения в Российской Федерации, в т.ч.:

  • налог на добавленную стоимость – 18%
  • налог на имущество – 2,2%
  • налог на прибыль – 20%
  • налог на доходы физических лиц – 13%
  • социальные налоги (удерживаются с фонда оплаты труда) 26,3%
  • налоговых льгот нет.
Учетная политика, отчетные формы бухгалтерского учета Положение по бухгалтерскому учёту, ПБУ (Russian GAAP)
Горизонт расчета Минимальный – определяется сроком окупаемости проекта, максимальный 10 лет.
Шаг расчета Месяц
  1. Задачи и данные для проектирования

Стандарты: Бизнес-план может быть разработан в соответствии со стандартами UNIDO

Миссия: Заменить технократическую модель жизнеустройства западной цивилизации, породившей биосферный кризис, на переходную эко – технологическую модель, с дальнейшим переходом в биологическую модель.

Стратегия развития: Система АС  С.Ю.Андреева: «Человеческий капитал это материальный актив».

Выбор района для места поселения:

Дальневосточный федеральный округ,  площадь территории    —     6 215 900 км², что составляет 36,4 % от всей территории Российской Федерации. Административный центр Дальневосточного ФО – г.Хабаровск.В состав ДФО входит 9 субъектов РФ:

  1. Амурская область
  2. Еврейская автономная область
  3. Камчатский край
  4. Магаданская область
  5. Приморский край
  6. Сахалинская область
  7. Хабаровский край
  8. Чукотский автономный округ
  9. Республика Саха (Якутия)
  • Среди 68 городов ДФО крупнейшими являются:
  1. Владивосток
  2. Хабаровск
  3. Комсомольск-на-Амуре
  4. Благовещенск
  5. Петропавловск-Камчатский
  6. Дальнегорск
  7. Якутск
  8. Южно-Сахалинск
  9. Находка
  10. Уссурийск
  11. Магадан
  12. Большой Камень
  • По ряду основополагающих географических причин ДФО разделяют на северную (Якутия и Магаданская область) и южную (Приморский и Хабаровский край, Амурская, Камчатская и Сахалинская области) части.
  • В государственной собственности на начало 2015г. находится 614 млн гектаров земли.

Экономические различия территории ДФО:

По уровню экономического развития можно разделить на три зоны: южную, среднюю и северную.

  • В Южную зону интенсивного развития входят Приморский край, южные части Хабаровского края, Амурской и Сахалинской областей. Это наиболее развитая в экономическом отношении часть Дальнего Востока. Основу хозяйства южной зоны составляют море, лес и горнопромышленные комплексы.
  • В состав Средней зоны входят северные районы Хабаровского края, Амурской и Сахалинской областей, южная часть Республики Саха. Для этой зоны характерны сравнительно высокие темпы развития. Главная специализация — добывающая промышленность, а обслуживающие отрасли развиты слабо. Ее экономической осью является Байкало-Амурская магистраль, которая внесла большие изменения в территориальную структуру хозяйства данной зоны: идет формирование промышленного пояса района.
  • В Северной зоне Дальнего Востока очаговое развитие характерно не только для сельского хозяйства, но и для промышленности. Более интенсивно развиты добывающие отрасли на основе выборочного использования полезных ископаемых. В северной зоне можно выделить несколько промышленных очагов, в которых наряду с отраслями специализации развивается производственная инфраструктура. Алданское, Мирненский, Магаданский, Вилюйский, Билибинский из мелких пунктов с горнорудной промышленностью превращаются в территориально-производственные узлы с развитыми лесной, пищевой промышленностью, машиноремонтом, рыбным и охотничьим промыслами.

Природные условия:

Природные условия Дальнего Востока отличаются резкой контрастностью, что обусловлено огромной протяженностью территории с севера на юг.

  • Большая часть территории занята горами и высокими нагорьями. Низменностями заняты лишь сравнительно небольшие площади по речным долинам.Наиболее обширная низменность находится в долине Амура и его притока Уссури.
  • На значительной части района распространена многолетняя мерзлота, что затрудняет строительство и развитие земледелия.
  • На Камчатке действуют более 20 вулканов, крупнейший из них — Ключевская Сопка, много гейзеров.
  • Гидрографическая сеть района очень обширна и многоводна. Среди наиболее крупных можно выделить бассейны Лены, Амура, Яны, Индигирки, Колымы и т.д. Реки концентрируют в себе огромные запасы гидроэнергии, богаты ценными видами рыб, являются транспортными путями, в том числе и зимой, когда по льду прокладываются зимники.
  • Богат район термальными водами. Горячие источники, особенно на Камчатке, питают реки, которые зимой не замерзают. С вулканической деятельностью, связано происхождение гейзеров. Вода горячих источников содержит цинк, сурьму, мышьяк, и  имеет лечебное значение и открывает большие возможности для создания курортной базы.
  • Особенности физико-географического положения определили разнообразие природно-климатических условий  от резко континентального до муссонного климата юго-востока района, что вызвало неравномерность заселения и освоения района.
  • В северной части района климат исключительно суровый. Зима холодная, малоснежная, продолжается до 9 месяцев. Почти повсеместно многолетняя мерзлота. В Республике Саха находится полюс холода Северного полушария. Однако теплое, хотя и очень короткое лето позволяет развивать земледелие в открытом грунте.
  • В южной части района климат муссонного типа с холодной зимой и влажным летом. Вегетационный период в бассейне Нижнего Амура составляет до 120 дней, и лишь на юге Приморья — до 190 дней. Большое количество осадков, выпадающих в летний период, вызывает сильное переувлажнение почв, что создает большие трудности для сельского хозяйства.
  • Экологические проблемы Дальнего Востока имеют специфический характер, связанный с размещением производительных сил на необъятных территориях с различным уровнем освоенности.
  • Нагрузка на окружающую среду носит не сплошной, а очаговый характер, который ведет к серьезным локальным нарушениям, при этом нужно иметь в виду, что большая часть района находится в зоне многолетней мерзлоты.
  • Высокая чувствительность «хрупких» экосистем севера Дальнего Востока к антропогенному воздействию, влиянию транспорта, уничтожение оленьих пастбищ резко уменьшают продуктивность территории и поэтому безотходность производства должна быть доведена здесь до технологически возможного уровня.

Население и трудовые ресурсы:

  • По данным Всероссийской переписи населения 2002 года в ДФО насчитывалось 6 692 865 чел., что составляет 4,61 % от всего населения РФ.
  • Городское население составляет около 76%. Дальний Восток — самый малонаселенный район Российской Федерации.
  • Средняя плотность его населения 1,2 чел. на 1 км².По территории района население размещено крайне неравномерно. Наиболее высокая плотность — более 12 чел. в Приморском крае. Довольно густо населена южная часть Сахалина. В то же время в Республике Саха, Магаданской и Камчатской областях плотность населения составляет лишь 0,3-0,8 чел. на 1 км².
  • Население отличается пестротой национального состава. Подавляющее большинство населения — русские. Живут здесь также много украинцев, татар, евреев и большая группа коренных народностей — коряков, нанайцев, нивхов, ульчей, удегейцев, ительменов эвенков, алеутов, чукчей, эскимосов и др.
  • В последние годы наблюдалась отрицательная миграция (отток населения в другие регионы страны). За последнее десятилетие из ДФО уехало около 1,5 млн. человек. Некоторые эксперты полагают, что постоянный отток населения — главная проблема региона.
  • Если не закрепить людей на территории, то скоро строить, обслуживать трубопроводы, причалы, аэропорты просто будет не для кого и некому.
  • Эксперты подсчитывали, что Дальнему Востоку нужен приток в 5 млн человек.

Экономические условия:

  • Ведущими отраслями экономики Дальнего Востока являются угольная, горнорудная, рыбная и лесная промышленность, судостроение и цветная металлургия.
  • Край обладает колоссальным минерально-сырьевым потенциалом, освоение которого определяет развитие не только важнейших отраслей региона, но и экономики страны в целом.
  • Месторождения бора, сурьмы и олова составляют 95% всех запасов ресурсов Российской Федерации, ртути и плавикового шпата – 60%, вольфрама – до 25%, железной руды, самородной серы, апатита и свинца – около 10%.
  • Наряду с этим также имеются запасы нерудного сырья: огнеупорной глины, известняка, серы и мергеля, кварцевые пески, графита и слюды.Экономика севера ДФО (Республика Саха) в основном строится на разработке месторождений алмазов («Айхал», «Мир», «Удачное»), которые составляют 80% алмазных запасов России, и золоторудных и россыпных месторождений, сосредоточенных в Якутии, Амурской и Магаданской областях, Хабаровском крае и на Камчатке.
  • Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленности Хабаровского края, Приморья и Амурской области занимают лидирующие позиции в общероссийском экспорте древесины, древесноволокнистых плит и производстве пиломатериалов.
  • Плотная, сильно разветвленная речная сеть стимулирует развитие судоходства в Хабаровском и Приморском краях, Якутии, Магаданской области, а также развитие рыбной промышленности и гидроэнергетики (Чульманская, Бурейская, Зейская и Нерюнгринская ГРЭС).
  • Дальний Восток с его малой плотностью населения производит более 50% всей рыбной продукции России, основная часть которой добывается в Приморском крае. Другими наиболее крупными промысловыми зонами являются Сахалин и Камчатка. Среди рыбопромышленных баз можно выделить Петропавловск-Камчатский и Владивосток-Находкинский комплексы.
  • В рамках развития энергетической промышленности в ДФО наряду с малыми ГЭС  работает программа газификации региона, планируется строительство электростанций, работающих на природном газе. Также в перспективе строительство геотермальных станций на Курильских островах и Камчатке.
  • Существенное место в отраслевой структуре большинства регионов занимает угольная промышленность: в Якутии, Сахалинской и Амурской, Магаданской отраслях. Здесь сосредоточены колоссальные запасы каменных и бурых углей. Экспортные поставки дальневосточного угля осуществляются в Японию и Южную Корею, Китай и во многие другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
  • Легкая промышленность Дальнего Востока представлена небольшими текстиль-трикотажными предприятиями, обувными и некоторыми другими, не имеющими большого экономического значения для региона.
  • Для Магаданской, Сахалинской и Камчатской областей и северных районов Хабаровского края морской транспорт, помимо малой авиации, является единственными путем доставки грузов. На побережье Дальнего Востока расположено более 20 торговых и 10 рыбных морских порта, оборудовано около 300 гаваней. Круглогодичная навигация осуществляется в портах: Посьет, Зарубино, Владивосток, Находка, Магадан, Ванино, Восточный, Петропавловск-Камчатский, Корсаков и Холмск на Сахалине. В ДФО зарегистрировано около 200 судоходных компаний, работают морские пароходства: FESCO (Дальневосточное), Сахалинское, Приморское, Камчатское, Востоктрансфлот и Арктическое.
  • По России индекс производства продукции сельского хозяйства за 2013 год составил 106,2%, то по ДФО — 89,9%. Около 80% сельскохозяйственной продукции в ДФО производится в четырех регионах: Амурской области, Приморском крае, Республике Саха (Якутия) и Хабаровском крае.
  • Уровень самообеспеченности Дальнего Востока сельхозпродуктами в целом остается достаточно низким. В среднем по мясопродуктам он составляет примерно 30%, молокопродуктам — порядка 50%, несколько лучше округ обеспечен яйцом — примерно на 80% — и овощами (включая картофель) — до 90%.
  • Отраслями специализации являются также лесная, целлюлозно-бумажная и деревообрабатывающая промышленность. Район имеет значительный удельный вес в вывозе древесины, производстве пиломатериалов, бумаги, целлюлозы и древесно-волокнистых плит. Лесная промышленность развита в основном в Хабаровском и Приморском краях и в Амурской области. Центры лесопиления — Дальнереченск, Лесозаводск, Благовещенск, Свободный, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Амурск, Хор, Бикин и др. Производство фанеры создано во Владивостоке и Биробиджане, мебели — в Благовещенске, Хабаровске, Владивостоке, Биробиджане, спичек — в Благовещенске, целлюлозно-бумажная промышленность развита на Сахалине (Углегорск, Поронайск и др.).
  • Помимо развития основной отрасли пищевой промышленности — рыбной, на Дальнем Востоке созданы и другие отрасли: мукомольная, крупнейшим предприятием которой является Хабаровский мелькомбинат; мясная, имеющая крупные мясокомбинаты в Благовещенске, Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Биробиджане; маслобойно-жировая (сырьем для которой служит соя), представленная масложирокомбинатами в Хабаровске и Уссурийске.
  • Важной отраслью района является сельское хозяйство. Ведущее место в сельском хозяйстве занимает производство зерна, сои и малотранспортабельных продуктов для местного потребления.
  • Якутия занимает первое место в округе по производству молока, где производится порядка 30% от общего объема в ДФО,  в Амурской области — около 29%. Третье место у Приморского края с 20%.
  • Сельскохозяйственные угодья расположены преимущественно на юге (Амурская область. Хабаровский и Приморский края, южные районы Республики Саха). Основное место в посевах занимают зерновые культуры, прежде всего яровая пшеница, а также ячмень, озимая рожь, овес. На юге Приморского края значительны посевы риса. Главная техническая культура — соя (избыточное производство), в последнее время высокие темпы роста показала кукуруза, объемы производства которой выросли более чем в три раза.
  • Развивается овощеводство закрытого грунта, особенно на Камчатке, где для выращивания овощей используются горячие подземные воды. Большие площади отведены под кормовые культуры и многолетние травы, что создает устойчивую кормовую базу для животноводства.
  • Развито животноводство преимущественно на юге. Особое место принадлежит оленеводству. На севере, где расположены обширные пастбища, разводят северных оленей, а на юге, в Приморье, развито пантовое оленеводство.
  • Большое значение приобрело пушное звероводство, созданы зверофермы, зверопитомники и совхозы. В лесах насчитывается более 40 видов ценных пушных зверей.
  • Хозяйственное развитие района в огромной степени зависит от ускоренного развития транспорта, так как редкая заселенность требует активного функционирования внутрирайонных связей, основанных на тесном взаимодействии различных видов транспорта. Транспортная составляющая в цене товаров в ДФО находится в пределах 55-70% при среднероссийском значении в 25%.
  • В Дальневосточном районе функционируют все существующие виды транспорта, но основную роль играет железнодорожный. На его долю приходится до 80% перевозимых грузов, плотность железных дорог на этой территории в 3,6 раза ниже, чем в среднем по России, а в Чукотском автономном округе, Камчатском крае и в Магаданской области железные дороги отсутствуют.
  • За последнее время Транссибирская магистраль обросла боковыми линиями, иногда являющимися подъездными ветками к лесозаготовительным базам, но в ряде случаев имеющими самостоятельное значение: до Советской Гавани (через Комсомольск-на-Амуре), до Находки и Посьета.
  • Железнодорожное освоение средней зоны Дальнего Востока связано с Байкало-Амурской магистралью (БАМ). С постройкой этой магистрали Россия получила второй выход на Тихоокеанское побережье и возможность освоения различных видов полезных ископаемых в зоне тяготения БАМа. Кроме широтной магистрали БАМ включает и дорогу от Транссибирской магистрали через Тынду, Беркакит, Томмот, Якутск — «Малый БАМ», а также ряд линий, соединяющих Байкало-Амурскую магистраль с Транссибирской.
  • В значительном объеме межрайонные и внутрирайонные перевозки грузов Дальневосточного района осуществляются морским транспортом. Плавание в суровых арктических морях обеспечивается с помощью ледоколов. К Северному морскому пути примыкает река Лена, образующая транспортную перемычку между железнодорожной магистралью и морским путем вдоль берегов Северного Ледовитого океана. Совершенно иной режим работы морского транспорта Тихоокеанских морей. Практически круглый год осуществляются внутрирайонные и международные перевозки по Японскому и Берингову морям.
  • Главными грузами в перевозках по Дальневосточному району являются лес, уголь, строительные материалы, нефть, рыба и продовольственные товары. Крупнейшие порты этих морей Тикси, Ванино, Петропавловск-Камчатский, Нагаево (Магадан), Владивосток, Находка, Советская Гавань.
  • Автомобильными дорогами район обеспечен слабо. Но в районах, оторванных от других транспортных путей, значение автотранспорта велико. Для дальних перевозок есть несколько крупных автомагистралей, например, с юга в Республику Саха ведет дорога Невер — Алдан — Якутск. Самая северная дорога проходит от Якутска до Магадана. Большое транспортное значение имеет дорога Хабаровск — Биробиджан, Колымский тракт.
  • Помимо автомагистралей на севере района есть множество автозимников и дорог местного значения. Более развита сеть автомобильных дорог в южных районах Дальнего Востока. Огромно для Дальнего Востока значение воздушного транспорта как для связей с другими районами России, так и для внутрирайонных перевозок (особенно для пассажироперевозок).
  • Самолетами и вертолетами осуществляются связи с труднодоступными районами. На огромных пространствах севера Дальнего Востока наряду с другими видами транспорта сохраняется олений транспорт.
  • Анализируя потоки грузов Дальневосточного района, необходимо отметить, что район больше получает грузов, чем вывозит. Основной объем перевозок приходится на железные дороги. Доля транспортных расходов в себестоимости дальневосточной продукции выше, чем в других районах. Это связано с тем, что большая часть грузов привозится издалека. В вывозе Дальнего Востока преобладают рыбопродукты, лес и пиломатериалы, концентраты руд цветных металлов.

Приоритетные отрасли для поселения:

  • Птицеводство и свиноводство — отрасли, которым Минсельхоз РФ рекомендует отдавать приоритет на Дальнем Востоке при рассмотрении новых проектов. Когда субъекты ДФО представляют свои показатели обеспеченности мясом собственного производства, то часто в этих общих цифрах большая доля приходится именно на мясо птицы. В тройке лидеров Приморский край,  Амурская область и Хабаровский край.
  • Объемы производства свинины на Дальнем Востоке, в отличие от мяса птицы, существенно отстают от показателей остальной России. Объемы производства не покрывают даже потребностей в охлажденном мясе в рознице, о том, чтобы производить на этих мощностях сырье для переработчиков, пока не может быть и речи.

Государственное и частное планирование:

  • С 2014 года началась реализация федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» (ФЦП УРСТ).
  • В начале 2015 года начнется строительство  свиноводческого комплекса в Приморье компанией «Русагро». Компания приобрела огромные массивы земли под свои проекты, в Приморье будет ими реализовано пять проектов.
  • В Приморском крае инвестиционный проект компании «Агротек» по строительству свинокомплекса рассчитанного на 36 тыс. голов свиней. Сегодня она производит откорм порядка 12 тыс. голов. В 2013 году ей был приобретен в собственность Черниговский комбикормовый завод в Приморье и 1 200 га залежной земли в этом регионе. По плану выход на проектную мощность по выращиванию культур должен состояться в 2016 году, общая площадь должна составить 3400 га.
  • Ведется поиск площадки для реализации проекта «Камчатский бройлер» и на Камчатке. Сам проект был презентован на инвестиционном форуме «Дальний Восток — 2014». К концу следующего года предполагается начало строительства первой очереди.
  • Главной проблемой в овощеводстве открытого грунта уже много лет остаются нерешенные вопросы сохранности выращенных овощей до следующего урожая. В округе практически нет современных овощехранилищ.
  • По данным департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края, импорт мяса в регион в годовых объемах составляет 70 тыс. тонн (в том числе мясные субпродукты мороженные). В то же время в 2013 году 17 предприятий мясоперерабатывающей отрасли Приморья произвели 57 тысяч тонн колбасных изделий, более 12,2 тысячи тонн мясных полуфабрикатов и около 500 тонн мясных консервов. По данным самих приморских мясопереработчиков, на их предприятиях использовалось в качестве сырья на 70% импортное мясо, в основном американского и канадского производства. В то же время в Хабаровском крае доля ввозимой продукции из других регионов России, в основном из Читинской, Белгородской, Новосибирской областей, Алтайского края составляет 30%, на импорт из Бразилии, Аргентины, Парагвая, Уругвая приходится 60%, а остальные 10% — это поставки из Канады, США и Австралии. О значительной доле поставок мяса из стран Латинской Америки для мясоперерабатывающих предприятий говорят и на Камчатке, что, конечно же, в отличие от ситуации в Приморском крае, несколько смягчило проблему поиска новых поставщиков.

Характеристики поселения:

Поселение представляет собой целостный ландшафтно-усадебно-урбанизированный комплекс состоящий из:

  • сектор для жилья – примерно 7,3% отведенного земельного участка;
  • сектор для объектов социально-культурного назначения – примерно 1,7% отведенного земельного участка;
  • сектор  технического обеспечения комплекса – примерно 0,2% отведенного земельного участка;
  • агропромышленный сектор – примерно 10,5% отведенного земельного участка;
  • сектор для отдыха (лесопарковая зона) — примерно 40% от отведенного участка;
  • сектор заповедника, нетронутой природы — примерно 40% от отведенного участка;

Обобщенные характеристики:

  • максимальный размер в поперечнике (диаметр) поселения около 5-6 км;
  • архитектура поселений должна быть гармонично вписана в природный ландшафт местности;
  • применение автономных энергоэффективных технологий при строительстве и эксплуатации жилых, административных и производственных зданий и сооружений;
  • производственно-хозяйственная структура организована с учетом создания необходимого количества рабочих мест и решения проблем сезонной занятости;
  • соблюдение требований комплексной экологической безопасности;
  • самодостаточность экономической деятельности поселения, позволяющая устойчиво жить и трудиться в преемственности поколений;
  • жизненный уклад поселения должен способствовать здоровой нравственной атмосфере, обеспечивающей качественное воспроизводство трудового потенциала.

«Деревня БРИКС» как возможный вариант поселения в ДФО.

Потребители продукции по проекту:

Уровень самообеспечения (в среднем) по мясопродуктам ДФО составляет примерно 30%, молокопродуктам — порядка 50%, несколько лучше округ обеспечен яйцом — примерно на 80% — и овощами (включая картофель) — до 90%.Первично: удовлетворение потребностей жителей ДФО, в дальнейшем экспорт в АТР (Азиатско-Тихоокеанский регион).

Как пример в импорте Японией в декабре 2014г. по данным (перевод):

  • 84 % от всего объема импортируемого куриного мяса импортируется из Бразилии
  • 99% от всего объема импортируемых куриных субпродуктов импортируется из Китая

Потребности, на удовлетворение которых направлен проект:

Импорт продукции ДФО по данным Дальневосточного таможенного управления в 2014г.

Код товара Наименование товара Ед. изм. Количество в ед.изм. Вес нетто, тонн Стоимость, тыс.долл Уд.вес стоим., % Темп роста кол-ва, % Темп роста нетто, % Темп роста стоим., %
01.01.2014 -31.12.2014 01.01.2014 -31.12.2014 01.01.2014 -31.12.2014 01.01.2014 -31.12.2014      
1 Живые животные   20007 0 1,5 0 2,4 0,2 0,1
2 Мясо и пищевые мясные субпродукты т 140904,4 140904 410638,5 3,9 79,5 79,5 93,5
201 Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное т 1,2 1 15,9 0 99,5 100 106,7
202 Мясо крупного рогатого скота, замороженное т 34286,3 34286 114814,7 1,1 100 100 104,2
20210000 Мясо крупного рогатого скота, замороженное: туши, полутуши т 42,2 42 139,2 0 50 50 50
20220 Мясо крупного рогатого скота, замороженное: прочие отруба, необваленные т 236,9 237 497,5 0 148,9 148,8 143,7
20230 Мясо крупного рогатого скота, замороженное: прочие отруба, обваленные т 34007,2 34007 114178,1 1,1 99,9 99,9 104,2
203 Свинина свежая, охлажденная или замороженная т 51328,7 51329 199471,3 1,9 73,3 73,3 92,5
20321 Свинина замороженная: туши и полутуши т 3097,7 3098 10087,7 0,1 240,6 240,7 344,7
20329 Свинина замороженная: прочая т 40457,7 40458 169259,2 1,6 69,4 69,4 90,1
204 Баранина или козлятина свежая, охлажденная или замороженная т 3209,4 3209 13254,9 0,1 99,1 99,1 108,7
206 Пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец и пр. т 12410,9 12411 20091,5 0,2 67,7 67,7 70,7
207 Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы свежие, охлажденные или замороженные т 28011,1 28011 41258,7 0,4 74,8 74,8 82,1
20714 Мясо домашней птицы: части тушек и субпродукты, замороженные т 27124,9 27125 38831,5 0,4 76,3 76,3 85
4 Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные т 3925,4 3925 13105,2 0,1 124,7 124,7 146,3
401 Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара т              
402 Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара т 1976,2 1976 6969,1 0,1 117,3 117,3 164,2
405 Сливочное масло и прочие жиры и масла; молочные пасты т 1455 1455 4537,9 0 145,7 145,7 138,9
406 Сыры и творог т 452,8 453 1523 0 111,8 111,8 111
5 Продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные т 1085,1 1085 1588,4 0 83 83 80,9
6 Живые деревья и другие растения; луковицы,корни и пр.; срезанные цветы и декоративная зелень т 157 157 947,6 0 55,7 55,6 54,9
601 Луковицы, клубни, клубневые корни шт. 21447 16 104,1 0 31,5 143,9 85,5
7 Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды т 254884,8 254885 184144,3 1,8 121,2 121,2 112,8
701 Картофель, свежий или охлажденный т 58756,1 58756 26459 0,3 185,9 185,9 182
70200000 Томаты свежие или охлажденные т 38238,4 38238 46369,2 0,4 99,5 99,5 99,7
703 Лук репчатый, чеснок и прочие луковичные овощи, свежие или охлажденные т 37735,7 37736 23035,4 0,2 122,2 122,2 116,2
704 Капуста, свежая или охлажденная т 33268,2 33268 15137,5 0,1 119,1 119,1 112,6
706 Морковь,репа,свекла столовая, редис и пр.аналогичные съедобные корнеплоды, свежие или охлажденные т 35703,6 35704 16638,1 0,2 99,8 99,8 98,1
707 Огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные т 20309,6 20310 24703,1 0,2 102,8 102,8 102,4
708 Бобовые овощи, свежие или охлажденные т 67,5 68 67,7 0 90,2 90,1 90,1
709 Овощи прочие, свежие или охлажденные (баклажаны, грибы, перец, маслины, кабачки и др.) т 19292,2 19292 21488,2 0,2 102,3 102,3 101,7
710 Овощи(сырые или сваренные в воде или на пару), замороженные т 9047,1 9047 6999,8 0,1 193,3 193,3 204,5
7,1E+08 Картофель замороженный т 27,6 28 15,9 0 67,1 67 65,1
712 Овощи сушеные, целые, нарезанные, измельченные или в виде порошка, но не подвергнутые дальнейшей обработке т 2031 2031 2896,3 0 104,2 104,2 102,9
7,13E+08 Картофель сушеный, целый или нарезанный ломтиками, но не подвергнутый дальнейшей обработке т 0,1 0 0,2 0 0,2 0,2 0,4
713 Овощи бобовые сушеные т 94,1 94 142,3 0 65,7 65,7 67,8
811 Фрукты и орехи, замороженные т 1955,4 1955 1819,1 0 136,1 136,1 149,3
813 Фрукты сушеные, кроме плодов тов.позиций 0801-0806; смеси орехов или сушеных плодов данной группы т 695,8 696 1924,9 0 86,4 86,3 112,9
10 Злаки т 10249,6 10250 6499,7 0,1 102,1 102,1 112,3
1001 Пшеница и меслин т 10 10 2,3 0 6,3 6,3 6,5
1005 Кукуруза т 415,5 416 1192,9 0 114,6 114,7 210,9
1006 Рис т 9824,1 9824 5304,6 0,1 103,3 103,3 102,4
11 Продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; крахмал; инулин; пшеничная клейковина т 2078,4 2078 1245,8 0 87,8 87,8 89,6
110100 Мука пшеничная или пшенично-ржаная т 38,1 38 35,4 0 58,7 58,7 96,8
1102 Мука прочих зерновых, кроме пшеничной или пшенично-ржаной т 38,6 39 24,6 0 90 90 92,5
1107 Солод т 472,9 473 402,5 0 64,2 64,2 83,2
12 Масличные семена и плоды; прочие семена,плоды и зерно; лекарственные растения и растения для тех.целей; солома и фураж т 1794,9 1795 1933 0 113,4 113,4 128,6
1201 Соевые бобы т 475,9 476 350,4 0 119,2 119,2 128,6
1202 Арахис т 476,1 476 483,7 0 83 83 98,2
120600 Семена подсолнечника, дробленые или недробленые т              
13 Шеллак природный неочищенный; камеди,смолы и пр.растительные соки и экстракты т 7927,1 7927 8554,3 0,1 1644,4 1644,3 1290,9
14 Растительные материалы для изготовления плетенных изделий; пр.продукты растительного происхождения в другом месте не поименованные или не включенные т 91,5 92 96,3 0 163 163,3 238,1
15 Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растит.происхождения т 4109,3 4109 4817,6 0 78,7 78,7 79
1507 Масло соевое и его фракции т 1805,9 1806 1771,4 0 101,4 101,4 97,8
1512 Масло подсолнечное, сафроловое или хлопковое и их фракции т 0,5 0 1 0 10,7 9,1 12,4
1514 Масло рапсовое (из рапса или кользы) или горчичное и их фракции т 1,4 1 3,8 0 85,6 87,5 83,8
1517 Маргариновая продукция т 1309,9 1310 1672,9 0 80 80 84,3
16 Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных т 9526,2 9526 24066,5 0,2 128,6 128,6 162,7
160100 Колбасы и аналогичные продукты из мяса т 1963,6 1964 3314,7 0 54,7 54,7 54,6
1602 Готовые или консервированные продукты из мяса, кроме колбас т 323,8 324 1494,3 0      
19 Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия т 12695,6 12696 17020,5 0,2 95,4 95,4 95,6
1902 Макаронные изделия, подвергнутые или неподвергнутые тепловой обработке т 3650,6 3651 4424,7 0 88,6 88,6 97,7
1905 Хлеб и прочие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия т 7852,1 7852 10549,4 0,1 99 99 94,6
20 Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений т 96943,5 96944 64150,3 0,6 110,1 110,1 113,4
2001 Овощи, фрукты, орехи и др.съедобные части растений, приготовленные или консервированные с добавлением уксуса или уксусной кислоты т 29269,7 29270 15394,4 0,1 100,1 100,1 99,3
2002 Томаты, приготовленные или консервированные без добавления уксуса т 1649,3 1649 888,3 0 63 63 62,7
2003 Грибы и трюфели, приготовленные или консервированные без добавления уксуса т 9290,6 9291 7774,7 0,1 107,3 107,3 108,4
2005 Овощи прочие, приготовленные или консервированные без добавления уксуса т 28057,8 28058 17522,6 0,2 132,2 132,2 132,3
2006 Овощи, плоды(фрукты), орехи, консервированные с помощью сахара т 7,5 8 27,7 0 32,2 32,1 68,7
2007 Джемы, желе, мармелады, пюре, пасты, подвергнутые тепловой обработке т 764,3 764 914,9 0 93,7 93,7 115,4
      1180846 1139410 1735092        

Цели проекта:

Комплексное решение вопроса заселения территорий Дальневосточного федерального округа на основе концепции ландшафтно-усадебной (новой) урбанизации самодостаточного поселения где одновременно организованы новые рабочие места для новых переселенцев в отраслях где производимый продукт обязан заместить импорт (импортозамещение).

Выпускаемая продукция:

Сформировать в разрезе номенклатуры и ассортимента. Дать краткое описание.

Критерии реализации проекта (факторы успеха):

Система АС превращает общество в единую структуру , стремящуюся к достижению результата , выгодного для всех и, персонально, для каждого отдельного члена этого общества.

Структура управления проектом:

Система АС  С.Ю.Андреева

Прогнозирование:

Разработать по пессимистическому сценарию, то есть доходы по минимальным значениям, расходы – по максимальным значениям

Количество и стоимость материальных и трудовых   затрат на производство:

Количество требуемых для производства продукции ресурсов определяется технологической потребностью. Цена на ресурсы определяется по среднерыночной цене, сложившейся в Европе.

Цена реализации продукции:

Определяется как минимальная цена предложения на Европейском рынке.

Основные результаты по проекту (эффекты и эффективность):

Определить эффективность проекта с точки зрения учредителей проекта и рассчитать основные показатели экономической эффективности проекта (чистый дисконтированный доход, внутреннюю норму прибыли, срок окупаемости, индекс рентабельности и др.). Желательно, что бы проект удовлетворял следующим условиям:·

  • Годовая ставка дисконтирования, %        14·
  • Чистый дисконтированный доход (NPV), тыс. долл.    >10000·
  • Внутренняя норма доходности (IRR), %  >14·
  • Индекс доходности инвестиций (PI)        >1,1·
  • Срок окупаемости (PP), мес.          <70·
  • Дисконтированный срок окупаемости (DPP), мес.        <100

Кроме того, определить каким образом осуществление проекта отразится на инвесторах и потребителях:-

  • физических лицах;
  • юридических лицах;
  • социуме.

Ограничения по бюджету:

Минимум, необходимый для достижения целей по проекту

Себестоимость оказываемых услуг:

Рассчитать полную себестоимость по каждому виду продукции (калькуляция затрат на выпуск единицы продукции).

Условия начала реализации проекта:

Сформулировать требования:·

  • к земельному участку, на котором будет размещено производство (площадь, удаленность от населенных пунктов и т.д.)·
  • к инфраструктуре (потребность в воде, газе, электроэнергии и т.д.)·
  • экологической безопасности·
  • к производственному и технологическому процессу (в том числе хранение сырья, его переработка и хранение и реализация готовой продукции)·
  • поставщикам сырья
  • квалификации персонала·
  • системе сбыта

Этапы проекта (жизненный цикл, фазы реализации проекта):

Разработать основные этапы проекта по схеме: Подготовительный → Организационный → Проектный → Инвестиционный → Строительный → Запуск производства → Производственный → Возврат инвестиций и кредитов

Ограничения по срокам:

Определить минимальные и оптимальные затраты времени, необходимые для достижения каждого этапа проекта

Ограничения по персоналу:

Определить минимальные и оптимальные человеческие ресурсы (работающие на постоянной основе, работающие по совместительству), необходимые для реализации проекта.

Использование информационных технологий:

Для расчетов возможно применение любой специализированной программы для построения финансовой модели. Предпочтительно использовать «ИНЕК-АНАЛИТИК».

продолжение

2 комментария to Техническое задание для бизнес-плана «Организация поселения в ДФО»

  1. Антон Поклонский:

    Мы занимаемся разработкой федеральной программы ландшафтно-усадебной урбанизации ЛУУР-2025, можно объединить усилия

    • Сreator:

      Благодарю Вас Антон, за внимание к статье.
      Однако как Вы видите сил моих (и времени) не хватило для завершенного бизнес-плана, вернее отсутствие видимой необходимости дальнейшей разработки данной информации выступило демотивирующим фактором, поэтому готов подключится к Вашей команде.

      Если Вы сформулируете задачу для меня, попробую включится в процесс. Укажите адрес Вашей площадки для обсуждения Вашего проекта или можно создать специальную тему на форуме этого сайта.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

1 × один =

Яндекс.Метрика